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广西红十字会2016年部门预算公开
  2016年2月25日    博爱网 广西红十字会

 

广西红十字会2016年部门预算公开
 
   
  第一部分:广西红十字会概况
  一、基本情况
  二、人员构成情况
  
  第二部分:广西红十字会2016年部门预算报表
  表一:部门收支总表
  表二:部门收入总表
  表三:部门支出总表
  表四:一般公共预算支出表
  表五:政府性基金预算支出表
  表六:一般公共预算基本支出表
  表七:一般公共预算“三公经费”经费支出表
 
  第三部分:广西红十字会2016年部门预算及三公经费预算报表说明
  一、2016年收入支出总体情况
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
第一部分:部门概况
  一、机构设置
  自治区红十字会部门预算由自治区红十字会机关本级和直属事业单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心组成。其中:
  (一)自治区红十字会(本级)
  单位级别:副厅级
  性质:自治区财政全额拨款参公群团机关
  内部机构设置:办公室、救助救护部、组织发展部
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心
  自治区红十字会下属机构,为财政全额拨款事业单位。
  
  二、基本职能
  (一)自治区红十字会(本级)
  1、宣传、贯彻、实施《红十字会法》及有关法律、法规;
  2、开展救灾救援的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助;
  3、组织开展应急救护培训,为容易发生意外伤害的高危行业从业人员进行应急救护培训,开展应急救护知识普及宣传,提高群众自救互救能力;
  4、组织红十字志愿工作者参与社区服务;
  5、参与和推动无偿献血;
  6、指导建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;
  7、兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;
  8、按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;
  9、开展寻人服务和红十字通信等其他人道主义服务活动;
  10、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红  十字会委托事宜;
  11、依法开展造血干细胞捐献,遗体和人体器官捐献工作。
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心
  开展非血缘关系造血干细胞移植供者动员、宣传、组织、捐献服务和供者资料  数据的储存、检索工作。
三、人员构成情况
  广西红十字会核定编制30人,其中:机关行政编制7人,机关事业编制14人,机关后勤服务中心控制数3人。下属事业单位事业编制6人。
编制内实有32人,其中:机关行政编制7人,机关事业编制16人,机关后勤服务中心控制数3人,下属事业单位事业编制6人。自治区红十会机关本级超编2人,为按政策接收军转干部。
退休人员4人。
编外在职人员14人。   
 
  第二部分:广西红十字会2016年部门预算报表(详见附件)
 
  第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明
 
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算1734.62万元,均为一般公共预算拨款,同比增加58.54万元,同比增长3.49%,我会上年结余收入已使用完毕。
 
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算1734.62万元。其中:基本支出344.62万元,占支出    总预算19.87%,同比增加94.54万元,同比增长37.8%;项目支出1390万元,占支出总预算80.13%,同比减少36万元,同比减少2.52%。
  按支出功能分类科目划分,共分为三类, 其中:
  1、208类社会保障和就业1695.9万元,占支出总预算97.77%,同比增加48.3万元,同比增长2.93%。
  2、210类医疗卫生和计划生育支出15.49万元,占支出总预算0.89%,同比增加 4.1 万元,同比增长36%。
  3、221类住房保障支出 23.23万元,占支出总预算1.34%,同比增加6.14万元,同比增长35.93%。
  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1、基本支出预算
  基本支出预算344.62万元,占支出总预算19.87%,同比增加 94.54万元,同比增长 37.8 %。
  其中:
  工资福利支出预算257.72万元,占基本支出预算74.78%,同比增加95.4万元,同比增长58.77 %。
  商品和服务支出预算53.99万元,占基本支出预算15.67 %,同比增加3.21万元,同比增加6.32%。
   对个人和家庭补助支出预算32.91万元,占基本支出预算 9.55 %,同比减少4.07万元,同比减少11.01 %。
  2、项目支出预算
  项目支出预算1390万元,占支出总预算80.13%,同比减少36万元,同比减少2.52%。其中:自治区红十字会本级项目共16项,资金预算1261万元,下属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心项目资金共10项,资金预算129万元。资金来源均为一般公共预算拨款。
 
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 1734.62 万元,其中:基本支出344.62万元, 项目支出1390万元。说明详见支出预算说明。
 
  三、2016年部门财政资金安排的三公经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算33.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算16万元,公务接待费支出预算10.65万元,公务用车运行维护费支出预算7万元,无公务用车购置费支出预算。
  (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33.65万元,比2015年初预算54.7 万元减少21.05万元,同比下降38.48%。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算 16万元,与2015年持平,主要用于参加自治区外办、台办、国家外专局及中国红十字会总会组织和主办的出国(境)考察和培训任务及国际救援活动。
2.公务接待费2016年预算10.65万元,与2015年持平。
  3.公务用车费2016年预算7万元,比2015年年初预算28.05万元减少21.05万元,降低75.04%,减少的原因为自治区红十字会机关实行公务用车改革,仅安排下属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心2辆公务用车费用2016年无公务用车购置费预算。
 
 

 
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