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自治区红十字会2015年预算公开
  2015年3月2日    博爱网 广西红十字会

广西红十字会2015年部门预算
 
目    录
  第一部分:广西红十字会概况
  一、基本情况
  二、人员构成情况
  
  第二部分:广西红十字会2015年部门预算报表
  表一:部门收支预算总表
  表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
  表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
  表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
  表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
 
  第三部分:广西红十字会2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收入支出总体情况
  二、2015年部门财政拨款支出预算情况
  三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
第一部分:部门概况
  一、机构设置
  自治区红十字会部门预算由自治区红十字会机关本级和直属事业单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心组成。其中:
  (一)自治区红十字会(本级)
  单位级别:副厅级
  性质:自治区财政全额拨款参公群团机关
  内部机构设置:办公室、救助救护部、组织发展部
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心
  自治区红十字会下属机构,为财政全额拨款事业单位。
  
  二、基本职能
  (一)自治区红十字会(本级)
  1、宣传、贯彻、实施《红十字会法》及有关法律、法规;
  2、开展救灾救援的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助;
  3、组织开展应急救护培训,为容易发生意外伤害的高危行业从业人员进行应急救护培训,开展应急救护知识普及宣传,提高群众自救互救能力;
  4、组织红十字志愿工作者参与社区服务;
  5、参与和推动无偿献血;
  6、指导建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;
  7、兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;
  8、按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;
  9、开展寻人服务和红十字通信等其他人道主义服务活动;
  10、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜;
  11、依法开展造血干细胞捐献,遗体和人体器官捐献工作。
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心
开展非血缘关系造血干细胞移植供者动员、宣传、组织、捐献服务和供者资料数据的储存、检索工作。
三、人员构成情况
  广西红十字会核定编制30人。其中机关行政编制7人,机关事业编制14人,机关后勤服务中心控制数3人。事业单位事业编制6人。
  编制内实有30人,包括机关行政编制9人,机关事业编制14人,机关后勤服务中心控制数3人,事业单位事业编制4人。2014年底我会增加1名退休人员,退休人员3人。另2014年底我会接收部队转业人员2人,下属单位新调入2人,相关调动手续正在办理之中。另有编外在职人员13人。 
 
  第二部分:广西红十字会2015年部门预算报表(详见附件)
 
  第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2015年收入总预算 1676.08 万元,同比增加192.69 万元,同比增长13%。均为公共财政预算拨款。我会无上年结余收入。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算1676.08元,基本支出250.08万元,占支出总预算的14.92 %,同比增加22.69万元,同比增长9.98%;项目支出1426万元,占支出总预算的85.08 %,同比增加170万元,同比增长13.54%。支出均为财政拨款支出。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
  (一)208类社会保障和就业1647.6万元,占支出总预算98.3%,同比增加190.05万元,同比增长13.04%;
  (二)210类医疗卫生11.39万元,占支出总预算0.68 %,同比增加 1.05 万元,同比增长10.15%;
  (三)221类住房保障支出 17.09万元,占支出总预算  1.02%,同比增加1.59万元,同比增长10.26%;
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算250.08万元,占支出总预算14.92%,同比增加 22.69 万元,同比增长 9.98 %。
  其中:
  1、工资福利支出预算162.32万元,占基本支出预算64.91%,同比增加14.29万元,同比增长9.65 %;
  2、商品和服务支出预算50.78万元,占基本支出预算20.31 %,同比增加3.06万元,同比增加6.4%;
   3、对个人和家庭补助支出预算36.98万元,占基本支出预算 14.78 %,同比增加5.34万元,同比增长16.88 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出1426万元,占支出总预算85.08%,同比增加170万元,同比增长13.54%。其中一般行政管理事务(红十字事业)项目819万元,其他红十字事业支出项目587万元,行政运行(事业单位绩效工资)20万元。
 
  二、2015年部门财政拨款支出预算情况
  2015年度财政拨款支出 1676.08 万元,其中:基本支出  250.08万元, 项目支出  1426万元。说明详见支出预算说明。
 
  三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
  (一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算54.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算16万元,公务接待费支出预算10.65万元,公务用车运行维护费支出预算28.05万元,无公务用车购置费支出预算。
  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算54.7万元,比2014年初预算 83.73 万元减少29.03万元,同比下降34.67  %。其中:
  1.因公出国(境)经费2015年预算 16万元,与2014年持平,主要用于参加自治区外办、台办、国家外专局及中国红十字会总会组织和主办的出国(境)考察和培训任务及国际救援活动。
  2.公务接待费2015年预算10.65万元,同比减少9.31万元,下降46.64%,主要是根据2014年的该项费用实际支出情况,减少了2015年的预算。
  3.公务用车费2015年预算28.05万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算28.05万元,同比增加0.28万元,增长1.01%,主要是2014年底增加车辆1辆。根据《关于核定公务用车编制(第一批)的通知》(桂公车治办[2012]15号)文件,自治区红十字会本级及下属机构公务用车编制总数为10辆,均为公务用车,其中自治区红十字会车辆编制数为8辆,分别为领导干部公务用车2辆,一般业务用车1辆,特殊业务用车2辆,特殊业务用车(机要通信车)1辆,特种专业技术用车2辆。下属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心车辆编制数为2辆,均为一般业务用车。目前自治区红十字会实有车辆10辆,其中自治区红十字会为8辆,下属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心为2辆。车辆用途与核定编制一致。公务用车购置费2015年无预算,同比减少20万元,下降100%,主要是2015年未安排公车购置经费。
 
   2015年广西红十字会部门预算和“三公”经费预算报表.xls
 
 

 
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