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自治区红十字会 (部门)2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明
  2014年3月19日    博爱网 广西红十字会

 

 
第一部分:部门概况
 
  一、机构设置
  自治区红十字会部门预算由自治区红十字会机关本级和直属事业单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心组成。其中:
  (一)自治区红十字会(本级)
  单位级别:副厅级
  性质:自治区财政全额拨款参公群团机关
  内部机构设置:办公室、救助救护部、组织发展部
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心
  自治区红十字会下属机构,为财政全额拨款事业单位。
 
  二、基本职能
  (一)自治区红十字会(本级)
  1、宣传、贯彻、实施《红十字会法》及有关法律、法规;
  2、开展救灾救援的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助;
  3、组织开展应急救护培训,为容易发生意外伤害的高危行业从业人员进行应急救护培训,开展应急救护知识普及宣传,提高群众自救互救能力;
  4、组织红十字志愿工作者参与社区服务;
  5、参与和推动无偿献血;
  6、指导建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;
  7、兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;
  8、按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;
  9、开展寻人服务和红十字通信等其他人道主义服务活动;
  10、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜;
  11、依法开展造血干细胞捐献,遗体和人体器官捐献工作。
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心
开展非血缘关系造血干细胞移植供者动员、宣传、组织、捐献服务和供者资料数据的储存、检索工作。
 
 
  三、人员构成情况
  广西红十字会核定编制27人。其中机关行政编制7人,机关事业编制11人,机关后勤服务中心控制数3人。事业单位事业编制6人。
  编制内实有29人,包括机关行政编制9人,机关事业编制11人,机关后勤服务中心控制数3人,事业单位事业编制6人。根据(桂委【2012】195号)文件,新增加的3名会领导按自治区组织部和自治区编办的相关规定办理了入编手续,2013年我会增加1名退休人员,2013年底超编2人。
  退休人员2人。
  编外在职人员12人。   
 
 
 
第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
(详见附件)
 
 
 
 
第三部分:2014年部门预算、“三公”
经费预算报表说明
 
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2014年收入总预算1483.39万元,均为经费拨款,同比增加261.77万元,同比增长21.43%,我会无上年结余收入。
  (二) 支出预算说明。
  2014年支出总预算1483.39万元:其中,基本支出227.39万元,占支出总预算15.33%,同比增加2.13万元,同比增长0.95%;项目支出1256万元,占支出总预算84.67%,同比增加 259.64万元,同比增长26.06%。均为经费拨款支出。
  1、按支出功能分类科目划分,共分为三类, 其中:
  (1)208类社会保障和就业1457.55万元,占支出总预算98.26%,同比增加262.27万元,同比增长21.94%;
  (2)210类医疗卫生10.34万元,占支出总预算0.7%,同比减少0.19万元,同比降低1.8%;减少的原因增加1名退休人员;
  (3)221类住房保障支出15.5万元,占支出总预算1.04%,同比减少0.31万元,同比降低1.96 %,减少的原因是增加1名退休人员。
  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
基本支出预算227.39万元,占支出总预算15.33 %,同比增加2.13万元,同比增长0.95 %。
  (2)项目支出预算
项目支出预算1256万元,占支出总预算84.67%,同比增加259.64万元,同比增长26.06%。其中一般行政管理事务(红十字事业)项目604万元,其他红十字事业支出项目625万元,行政运行(事业单位绩效工资)27万元。
 
  二、2014年项目支出预算补助市县情况
  根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。
  2014年公共财政拨款补助市县项目支出280万元,其中农村备灾项目120万元,应急救护培训80万元,红十字社区服务20万元,应急救援能力建设60万元,列入“其他红十字事业支出”科目。
 
  三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)因公出国(境)经费2014年预算 16 万元,同比减少  4万元,下降20%。主要是用于参加国家外专局、总会、自治区台办和外办组织和主办的出国(境)任务和国际救援活动,完成政府交办的人道主义工作任务。
  (二)公务接待费2014年预算19.96万元,同比减少  0.69万元,下降 3.34 %。
(三)公务用车费2014年预算 47.77 万元,同比减少  59.05万元,下降55.28%。其中:
  1. 公务用车运行维护费2014年预算 27.77 万元,同增加 0.95 万元,增长3.54%。我会2013年底公务用车保要量为9辆,其中我会本级7辆,其中3辆为救灾工作用车,2辆为救护用车,2辆为一般公务用车,下属单位车辆为2辆,其中1台为造血干细胞采样工作用车,1辆为一般公务用车。
  2. 公务用车购置2014年预算 20 万元,同比减少 60 万元,下降75%。2014年我会计划在编制购置车辆1辆。。
 

 
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