中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度部门决算
2021-09-03 11:54:37
目录

 
  第一部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)概况
 
  一、主要职能
 
  二、部门决算单位构成
 
  第二部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度部门决算报表
 
  表一:收入支出决算总表
 
  表二:收入决算表
 
  表三:支出决算表
 
  表四:财政拨款收入支出决算总表
 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 
  第三部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度部门决算情况说明
 
  一、2020年度收入支出决算总体情况
 
  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 
  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  四、2020年度政府性基金支出决算情况
 
  五、2020年国有资本经营预算支出决算情况
 
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
 
  七、其他重要事项情况说明
 
  第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分  中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)概况

 
  一、主要职能
 
  参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
 
  二、部门决算单位构成
 


 
第二部分   中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度部门决算报表
 
 
  点击查阅:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度部门决算公开附表
 
       表二:收入决算表.pdf
 
       表三:支出决算表.pdf
 

 
 
第三部分   中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度部门决算情况说明

 
 
  注:由于决算公开表以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。
 
  一、2020年度收入支出决算总体情况
 
  (一)本部门2020年度总收入403.8万元,其中本年收入403.8万元, 较2019年度决算数增加13.15万元,增长3.37%。收入具体情况如下。
 
  1.一般公共预算财政拨款收入403.8万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13.15万元,增长3.37%,主要原因:一是年度新增1人增加相应人员经费以及社保经费。二是3位在职在编人员职务职级晋升调增工资标准。三是按要求调整年度人员社保缴费基数,社保缴纳费用相应增加。四是根据人社厅关于在职在编人员年度绩效工资总量核定标准较上年度预算标准有所增加。
 
  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年一致。
 
  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年一致。
 
  4.事业收入0万元,与上年一致。
 
  5.经营收入0万元,与上年一致。
 
  6.其他收入0万元,与上年一致。
 
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年一致。
 
  8.上年结转和结余11.77万元,财政已收回全部结转结余。
 
  (二)本部门2020年度总支出387.94万元,其中本年支出387.94万元, 较2019年度决算数增加9.06万元,增长2.39%。支出具体情况如下:
 
  1.社会保障和就业支出(类)372.02万元:主要用于红十字事业发展方面的支出,较2019年度决算数增加5.55万元,增长1.51%,主要原因:一是年度新增1人增加相应人员经费以及社保经费。二是3位在职在编人员职务职级晋升调增工资标准。三是按要求调整年度人员社保缴费基数,社保缴纳费用相应增加。四是根据人社厅关于在职在编人员年度绩效工资总量核定标准较上年度预算标准有所增加。
 
  2.卫生健康支出(类)5.49万元:主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出,较2019年度决算数增加0.98万元,增长21.73%,主要原因是年度人员医保基数调整,提高相应费用。
 
  3.住房保障支出(类)10.44万元:主要用于按照国家政策为职工缴纳住房公积金方面的支出,较2019年度决算数增加2.54万元,增长32.15%,主要原因是年度人员公积金基数调整,提高相应费用。
 
  4.结余分配0万元,与2019年一致。
 
  5.年末结转和结余15.86万元,为本年度预算安排、因疫情等客观条件发生变化无法按原计划实施,财政已收回全部结转结余。较2019年度决算数增加4.09万元,增长34.75%,主要因为疫情等客观条件发生变化无法按原计划实施。
 
  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 
  中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度一般公共预算财政拨款支出387.94万元,较2019年度决算数增加9.06万元,增长2.39%。其中:基本支出159.71万元,项目支出 228.24万元。
 
  中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.64万元,支出决算为387.94万元,完成年初预算的98.05%。预决算差异原因主要为预算执行过程中政策性调整。
 
  (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为381.01万元,支出决算为372.02万元,完成年初预算的97.64%。主要用于红十字事业发展方面的支出,预决算差异原因主要为预算执行过过程中政策性调整。该类支出分项级科目明细如下:
 
  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)支出13.64万元,主要用于基本养老保险缴费支出;
 
  2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)支出5.79万元,主要用于管理中心在编人员职业年金缴费支出;
 
  3.行政运行-红十字事业支出(2081601项)124.35万元,主要用于管理中心在职人员经费和机构运转方面的支出;
 
  4.一般行政管理事务-红十字事务支出(2081602项)153.19万元,主要用于管理中心事业管理方面的项目支出;
 
  5.其他红十字事业支出(20181699项)75.05万元,主要用于开展管理中心基本职能核心业务方面的项目支出。
 
  (二)卫生健康支出(类)年初预算为6.44万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的119.48%:主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出,预决算差异原因主要为预决算缴费基数调整。该类支出分项级科目明细为:
 
  事业单位医疗支出(2101102项)5.49万元。
 
  (三)住房保障支出(类)年初预算类为10.44万元,支出决算10.44万元,完成年初预算的100%:主要用于按照国家政策为职工缴纳住房公积金方面的支出。该类支出分项级科目为住房改革支出款下的住房公积金项。
 
  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.71万元,支出具体情况如下:
 
  (一)工资福利支出143.51万元,完成年初预算的127.62%。预决算差额为31.06万元,差异率为27.62%,主要原因是人员经费调整。
 
  (二)商品和服务支出13.55万元,完成年初预算的66.62%。预决算差额为6.79万元,差异率为33.38%,主要原因一是减少“三公经费”等一般性支出。
 
  (三)对个人和家庭的补助支出2.64万元,完成年初预算的68.57%。预决算差额为1.21万元,差异率为31.42%,主要原因是其他个人和家庭的补助支出减少。
 
  四、2020年度政府性基金支出决算情况
 
  中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度政府性基金支出0万元,与2019年度一致。
 
  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
 
  中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2020年度国有资本经营预算支出 0万元,与2019年度一致。
 
  六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
 
  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.94万元;公务接待费支出决算0万元。
 
  (一)“三公”经费支出与预算数相比,决算比预算减少3.36万元,减少46.03%,减少原因为2020年受新冠肺炎疫情影响未产生接待费及压缩“三公”经费支出。分项明细如下:
 
  1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,减少0万元;
 
  2.公务接待费预算5.96万元,支出决算0万元,减少5.96万元,降低100%;
 
  3.公务用车购置支出预算0万元,支出决算0万元;公务用车运行和维护支出预算6.62万元,支出决算3.94万元,减少2.68万元,降低40.48%。
 
  (二)“三公”经费支出总额与上年支出数对比,减少2.52万元,降低39.01%。分项明细和变动原因如下:
 
  1.出国经费2020年比2019年减少2.89万元,原因为2020年受新冠肺炎疫情影响未安排公务出国(境)工作;
 
  2.车辆购置税费2020年与2019年保持一致,原因为2020年无车辆购置方面的支出,车辆运行和维护费支出2020年比2019年增加支出0.76万元,原因为2020年车辆配件维修;
 
  3.公务接待费2020年比2019年减少0.39万元,原因为受疫情影响无公务接待费支出。
 
  (三)具体情况
 
  1.因公出国(境)费支出0万元。
 
  2.公务用车购置及运行费支出 3.94万元。其中:公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。
 
  公务用车运行支出3.94万元。主要用于市内因公出行以及开展“三献”业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.94 万元,平均每辆1.97万元。
 
  3.公务接待费支出0万元。
 
  七、其他重要事项情况说明
 
  (一) 机关运行经费支出情况说明
 
  本部门2020年度机关运行经费支出13.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少6.79万元,降低33.38%。主要原因是压缩一般性支出,比2019年减少1.31万元,降低8.82%。变动主要原因受疫情影响公务用车运行维护费用减少。
 
  (二)政府采购支出情况说明
 
  2020年本部门政府采购支出总额24.55万元,其中:政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.21万元,授予中小企业合同金额0 万元。 
 
  (三)国有资产占用情况说明
 
  截至2020年12月31日,本中心共有车辆 2辆,均为其他用车,主要用于“三献”业务开展;无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
 
  (四)预算绩效管理工作开展情况
 
  组织对中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)开展整体支出绩效(管理中心无项目绩效)自我评价和绩效再评价,涉及一般公共预算支出387.94万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,整体支出情况较好。
 

 
第四部分  名词解释
  
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。