广西壮族自治区红十字会2021年度部门预算
2021-02-20 17:20:16
目  录
 
  第一部分:广西壮族自治区红十字会部门概况
 
  一、主要职能
 
  二、机构设置情况
 
  第二部分:广西壮族自治区红十字会2021年部门预算情况说明
 
  第三部分:名词解释
 
  第四部分:广西壮族自治区红十字会2021年部门预算报表
 
  表一、部门收支总表
 
  表二、部门收入总表
 
  表三、部门支出总表
 
  表四、财政拨款收支总表
 
  表五、一般公共预算支出表
 
  表六、一般公共预算基本支出表
 
  表七、一般公共预算“三公”经费支出表
 
  表八、政府性基金预算支出表
 
  表九、重点项目绩效目标公开表(共4个工作表)

 
 
第一部分:自治区红十字会部门概况
 
  一、主要职能
 
  (一) 自治区红十字会本级
 
  1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
 
  2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
 
  3、其他职责:宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。
 
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)
 
   参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
 
  二、机构设置情况
 
  自治区红十字会部门预算由自治区红十字会机关本级和下属事业单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)组成。其中:
 
  (一)自治区红十字会本级
 
  单位级别:副厅级
 
  性质:自治区财政全额拨款群团机关
 
  内部机构设置:办公室、监事会秘书处、救助救护部、组织发展部
 
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)
 
  单位级别:正处级
 
  性质:财政全额拨款事业单位
 
 
 
第二部分:自治区红十字会2021年部门预算情况说明
 
  一、部门收支预算情况说明
 
  2021年收入总预算1919.1万元,支出总预算为1919.1万元。与2020年相比,同比减少36.65万元,同比下降18.74%,减少的原因主要为按照财政要求进一步压减一般性项目支出。
 
  二、部门收入预算情况说明
 
  2021年收入总预算1919.1万元,同比减少36.65万元,同比下降18.74%,减少的原因主要为按照财政要求进一步压减一般性项目支出。
 
   收入均为一般公共预算拨款,我会无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金,也无上年结余安排的预算。
 
  三、部门支出预算情况说明
 
  2021年支出总预算1919.1万元,与2020年相比,同比减少36.65万元,同比下降18.74%。其中,基本支出预算799.14万元,占支出总预算41.64%,同比增加128.49万元,同比增长19.16%,增加原因主要为2019年接收了两名军转人员。项目支出预算1119.96万元,占支出总预算58.36%,减少165.14万元,下降12.85%,减少的原因主要为按照财政要求进一步压减一般性项目支出。
 
  按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
 
  1、208类社会保障和就业支出科目1829.05万元,占支出总预算95.31%,同比减少57.02万元,下降30.23%。
 
  2、210类卫生健康支出34.35万元,占支出总预算的1.79 %,同比增加8.68万元,同比增长33.81%,增长原因为2019年接收了两名军转人员,医保计提基数增加。
 
  3、221类住房保障支出55.7 万元,占支出总预算的2.9%,同比增加11.69万元,同比增长26.56%。增长原因为2019年接收了两名军转人员,公积金计提基数增加。
 
  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  1、基本支出预算
 
  基本支出预算799.14万元,占支出总预算41.64%,同比增加128.49万元,增长19.16%,增加原因主要为2019年接收了两名军转人员。其中:
 
  (1)工资福利支出预算648.08万元,占基本支出预算的81.1 %,同比增加114.22万元,增长21.34%。
 
  (2)商品和服务支出预算122.33万元,占基本支出预算的15.3%,同比增加7.99万元,增长6.99%。
 
  (3)对个人和家庭的补助支出预算 28.73万元,占基本支出预算3.6%,同比增加6.28万元,增加27.97%。
 
  2、项目支出预算
 
  项目支出预算1119.96万元,占支出总预算58.36%,同比减少165.14万元,同比下降12.85%,减少的原因为按照财政要求进一步压减一般性项目支出。
其中:自治区红十字会本级项目共18项,资金预算为892.01万元;直属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)项目资金共11项,资金预算227.95万元。资金来源均为一般公共预算拨款。
 
  四、财政拨款收支预算情况说明
 
  2021年度财政拨款收入为1919.1万元,财政拨款支出1919.1万元。其中:基本支出799.14万元,项目支出1119.96万元。说明详见部门收支预算情况部分。
 
  五、一般公共预算支出情况说明
 
  2021年度一般公共预算支出为1919.1万元。其中:基本支出799.14万元,项目支出1119.96万元。说明详见部门支出预算情况部分。
 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
 
  基本支出预算799.14万元,占支出总预算41.64%,同比增加128.49万元,增长19.16%,增加原因主要2019年接收了两名军转人员。其中:
 
  (1)工资福利支出预算648.08万元,占基本支出预算的81.1%,同比增加114.22万元,增长21.34%。
 
  (2)商品和服务支出预算122.33万元,占基本支出预算的15.3%,同比增加7.99万元,增长6.99%。
 
  (3)对个人和家庭的补助支出预算28.73万元,占基本支出预算3.6%,同比增加6.28万元,增加27.97%。
 
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算52.82万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算13.25万元,公务接待费支出预算5.63万元,公务用车运行维护费支出预算17.94万元,公务用车购置费支出预算16万元。与2020年初预算相比,增加18.91万元,同比增加55.77%。增加原因主要为更新公务用车1辆。
 
  其中:
 
  1.因公出国(境)经费2021年预算13.25万元,年初预算比2020年减少0.75万元,同比降低5.36%。减少原因主要为按照财政要求进一步压减一般性项目支出。
 
  2.公务接待费2021年预算5.63万元,与2020年预算相比,减少0.33万元,同比降低5.54%。减少原因主要为按照财政要求进一步压减一般性项目支出。
 
  3.公务用车购置及运行和维护费2021年预算33.94万元,其中:公务用车运行维护费支出预算17.94万元,公务用车购置费支出预算16万元,与2020年初预算相比,增加18.91万元,同比增加55.77%。增加原因主要为更新公务用车1辆。 
 
  八、政府性基金预算情况说明
 
  我会2020年无政府性基金预算,因此本表无数据。
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费安排情况说明
 
   2021年自治区红十字会机关运行经费财政拨款预算为122.33万元,比2020年预算增加7.99万元,增长6.99%,增加原因主要2019年接收了两名军转人员。
 
  (二)政府采购预算安排情况说明
 
  2021年政府采购预算499.96万元,同比增加90.06万元,增长21.97%。增加原因为2021年备灾仓库租金的增加。其中:政府集中采购预算67.45万元,占政府采购预算的13.49%,同比减少15.45万元,下降37.94%;分散采购预算432.51万元,占政府采购预算的86.51%,同比增加105.51万元,增长32.27%,增加的原因为2020年取消部门集中采购目录,超过50万元非政府集中采购目录列入分散采购。
 
  (三)国有资产占用情况说明
 
   截至2020年12月31日,自治区红十字会本级及所属事业单位共有车辆5辆,其中:自治区红十字会本级3辆,下属单位2辆。
 
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
 
  自治区红十字会2021年部门预算有1个200万元以上的项目,项目资金200.1万元,为备灾减灾经费(本级)项目,属实施预算绩效管理的项目;补助市县项目共有3个项目共计411万元为实施预算绩效管理的项目。包括:备灾减灾经费(补助市县)112万元;应急救护培训和服务经费(补助市县)经费175万元,应急救援能力建设经费(补助市县)经费124万元。项目绩效目标情况详见公开报表中绩效目标公开表。同时,我会部门整体支出纳入绩效评价范围。

 
第三部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
 
 
第四部分:自治区红十字会2021年部门预算报表