中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心 (广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2021年度部门预算
2021-02-20 17:09:00
目  录
 
  第一部分:单位概况
 
  第二部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2021年单位预算情况说明
 
  第三部分:名词解释
 
  第四部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2021年单位预算报表
 
 
 
 
第一部分:单位概况
 
  一、主要职能
 
  参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
 
  二、机构设置情况
 
  (一)单位级别:正处级。
 
  (二)单位性质:全额拨款事业单位。
 
  (三)内部机构设置:办公室、捐献业务部、信息宣传部、志愿服务部。
 
  (四)人员构成情况:事业单位编制10人,编制内实有9人,空编1人,无退休人员;编外在职人员1人。
 
  (五)人员结构:在编在职人员9人。其中,正处级1名,副处级1名,正科级1人,副科级5人,科员级1人;聘用工作人员1人。

 
第二部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2021年单位预算情况说明
 
  一、单位收支总体情况说明
 
  2021年收入总预算442.67万元,支出总预算为442.67万元。与2020年相比,同比增加47.03万,同比增长11.89%,增加的原因主要为新增人员经费、定额商品服务支出计提基数和人员职级变动的社保计提基数增加。
 
  二、部门收入总体情况说明
 
  2021年收入总预算442.67万元,同比增加47.03万元,同比增长11.89%,增加的原因主要为新增人员经费、定额商品服务支出计提基数和人员职级变动的社保计提基数增加。收入均为一般公共预算拨款,我单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金,也无上年结余安排的预算。
 
  三、部门支出总体情况说明
 
  2021年支出总预算442.67万元,与2020年相比,同比增加47.03万元,同比增长11.89%。其中,基本支出预算214.72万元,占支出总预算48.51%,同比增加78.08万元,同比增长57.14%,为新增人员经费、定额商品服务支出计提基数和人员职级变动的社保计提基数增加。项目支出预算227.95万元,占支出总预算51.49%,减少31.05万元,降低11.99%,减少的原因主要为按财政要求减压一般性项目支出、“三公”费用、培训费、会议费。
 
  按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
 
  1.208类社会保障和就业支出科目417.85万元,占支出总预算94.39%,同比增加36.84万元,增长9.67%,增长原因为新增人员经费、定额商品服务支出计提基数和人员职级变动的养老保险、职业年金等社保计提基数增加。

  2.210类卫生健康支出9.47万元,占支出总预算的2.14 %,同比增加4.08万元,同比增长75.7%,增长原因为医保计提基数增加。
 
  3.221类住房保障支出15.35万元,占支出总预算的3.47%,同比增加6.11万元,同比增长66.13%,增长原因为公积金计提基数增加。
 
  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  1、基本支出预算
 
  基本支出预算214.72万元,占支出总预算48.51%,同比增加78.08万元,增长57.14%,为新增人员经费、绩效工资标准增加和人员职级变动的社保及相关人员计提基数的增加:
 
  (1)工资福利支出预算186.16万元,占基本支出预算的86.7%,同比增加73.71万元,增长65.55%。
 
  (2)商品和服务支出预算22.16万元,占基本支出预算的10.32%,同比增加1.82万元,增长8.95%。
 
  (3)对个人和家庭的补助支出预算6.4万元,占基本支出预算2.98%,同比增加2.55万元,增长66.23%。
 
  2、项目支出预算
 
  项目支出预算227.95万元,占支出总预算51.49%,同比减少31.05万元,同比降低11.99%,减少的原因主要为按财政要求减压一般性项目支出、“三公”费用、培训费、会议费。项目资金共11项,资金预算227.95万元。资金来源均为一般公共预算拨款。
 
  四、财政拨款收支总体情况说明
 
  2021年度财政拨款收入为442.67万元,财政拨款支出442.67万元。其中:基本支出214.72万元,项目支出227.95万元。说明详见部门收支预算情况部分。
 
  五、一般公共预算支出情况说明
 
  2021年度一般公共预算支出为442.67万元。其中:基本支出214.72万元,项目支出227.95万元。说明详见部门支出预算情况部分。
 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
 
  基本支出预算214.72万元,占支出总预算48.51%,同比增加78.08万元,增长57.14%,为新增人员经费、绩效工资标准增加和人员职级变动的社保及相关人员计提基数的增加:
 
  1.工资福利支出预算186.16万元,占基本支出预算的86.7%,同比增加73.71万元,增长65.55%。
 
  2.商品和服务支出预算22.16万元,占基本支出预算的10.32%,同比增加1.82万元,增长8.95%。
 
  3.对个人和家庭的补助支出预算6.4万元,占基本支出预算2.98%,同比增加2.55万元,增长66.23%。
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 
  2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算23.3万元(全口径),其中:公务用车购置费支出预算16万元,公务用车运行维护费支出预算6.62万元,公务接待费支出预算0.68万元,无因公出国(境)经费支出预算。与2020年年初预算相比,增加15.97万元,同比增加217.87%。增加原因主要为2021年报废并购置1辆业务用车,其中: 
 
  1.2021年无因公出国(境)经费预算安排。
 
  2.公务用车购置及运行和维护费2021年预算22.62万元,较2020年增长16万元,主要为我中心1辆因车辆行驶里程远,损耗大,维修成本过高,已无法正常使用,正在办理报废手续,同时在2021年计划购置业务用车1辆。其中:公务用车购置费为16万元;公车运行和维护费为6.62万元,与2020年持平。
 
  3.公务接待费2021年预算0.68万元,与2020年预算相比,减少0.03 万元,同比降低4.22%。减少原因为保证重点经费,压缩一般性支出。
 
  八、政府性基金预算支出情况说明
 
  我中心2021年部门预算无政府性基金预算。
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费安排情况说明
 
  2021年中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)运行经费财政拨款预算为22.16万元,比2020年预算增加1.82万元,增长8.95%,增长的主要原因是其他商品服务支出因人员增加而基数增加。主要用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
 
  (二)政府采购预算安排情况说明
 
  2021年政府采购预算57.4万元,同比增加38万元,增长195.88%。增长原因为2021年计划购置公务用车1辆和增加广告服务政府采购预算,其中:
 
  政府集中采购预算21.9万元,占政府采购预算的38.15%,同比增长2.5万元,增长12.89%;分散采购预算35.5 万元,占政府采购预算的61.84%,同比增长35.5万元,增长100%,增加的原因为2020年取消部门集中采购目录,超过50万元非政府集中采购目录列入分散采购。
 
  (三)国有资产占用情况说明
 
  截至2020年12月31日,我中心共有车辆2辆,定编数为2辆,在编车辆2辆,与上年持平。
 
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
 
  我中心2021年部门预算无200万元以上的项目和补助市县项目。

 
第三部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
 
  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
 
  五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十、机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

 
第四部分:中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)2021年部门预算报表
 
  (详见附件)
 
 
  附件:1.单位收支总体情况表
 
         2.单位收入总体情况表
 
         3.单位支出总体情况表
 
         4.财政拨款收支总体情况表
 
         5.一般公共预算支出情况表
 
         6.一般公共预算基本支出情况表
 
         7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
         8.政府性基金预算支出情况表