广西壮族自治区红十字会2019年度部门决算
2020-08-18 10:28:24
目    录
 
第一部分:广西壮族自治区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区红十字会2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区红十字会2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释
 
 
 
 第一部分:广西壮族自治区红十字会概况

一、主要职能
   (一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
   (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
   (三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
   (四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
   (五)参加国际人道主义救援工作;
   (六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
   (七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
   (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
   (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
 
 
二、部门决算单位构成
  预算编码      单位名称     备注
406001 广西壮族自治区红十字会(本级)  
406002 中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心  
 
 
 
 
第二部分:广西壮族自治区红十字会2019年度部门决算报表

点击查阅:广西壮族自治区红十字会2019年度部门决算公开附表

 
第三部分:广西壮族自治区红十字会2019年度部门决算情况说明
 
注:由于决算公开表以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入2014.52万元,其中本年收入2014.52 万元, 较2018年度决算数增加50.31万元,增长2.56 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2014.52 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加50.31 万元,增长2.56  %,主要原因是人员经费按相关政策调整增加基本支出财政拨款收入。
2.事业收入0万元,与上年一致。
3.经营收入0万元,与上年一致。
4.其他收入0万元,与上年一致。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年一致。
6.上年结转和结余0万元,较2018年度决算数减少0.35万元。原因为财政已收回全部结转结余。
(二)本部门2019年度总支出1909.87万元,其中本年支出1909.87万元, 较2018年度决算数增加21.79万元,增长1.15%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)1844 万元:主要用于红十字事业发展方面的支出,较2018年度决算数增加16.3万元,增长0.89 %,主要原因基本支出增加。
2、卫生健康支出(类)24.21万元:主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出,较2018年度决算数减少0.29万元,降低1.18 %,主要原因是医疗保险缴费比例降低。
3、住房保障支出(类)41.66万元:主要用于按照国家政策为职工缴纳住房公积金方面的支出,较2018年度决算数增加5.78万元,增长16.11%,主要原因是职工缴费基数增加。
4.结余分配0万元,与2018年一致。
5.年末结转和结余104.65 万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加28.52 万元,增长37.46 %。主要原因一是财政年末追加机关事业单位养老保险清算资金;二是压缩一般性支出形成的结余,三是政策采购结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区红十字会2019 年度一般公共预算财政拨款支出1909.87 万元,较2018年度决算数增加21.79万元,增长1.15 %。其中:基本支出678.08万元,项目支出 1231.79万元。
广西壮族自治区红十字会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1925.49 万元,支出决算为1909.87   万元,完成年初预算的 99.19 %。预决算差异原因主要为预算执行过程中政策性调整。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为1858.54   万元,支出决算为1844万元,完成年初预算的99.22 %。主要用于红十字事业发展方面的支出,预决算差异原因主要为预算执行过过程中政策性调整。该类支出分项级科目明细如下:
1、归口管理的行政事业单位离退休(2080501项)支出4.11万元,主要用于4名退休人员生活补助方面的支出;       
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)支出58.9万元,主要用于基本养老保险缴费支出;
3、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)支出27.26万元,主要用于我会在编人员职业年金缴费支出;       
4、行政运行-红十字事务支出(2081601项)508.74万元,主要用于在职人员经费和机构运转方面的支出;
5、一般行政管理事务-红十字事务支出(2081602项)700.28万元,主要用于红十字事业行政管理事务方面的项目支出;
6、机关服务-红十字事务支出(2081603项)13.2万元,主要用于3名机关后勤服务人员支出;
7、其他红十字事业支出(20181699项)531.51万元,主要用于开展红十字基本职能核心业务方面的项目支出。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为24.67万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的98.14%:主要用于行政事业单位医疗保险缴费方面的支出,预决算差异原因主要为预决算缴费基数调整。该类支出分项级科目明细如下:
1、行政单位医疗支出(2101101项)19.7万元;
2、事业单位医疗支出(2101102项)4.51万元。
(三)住房保障支出(类)年初预算类为42.28万元,支出决算41.66万元,完成年初预算的98.53%:主要用于按照国家政策为职工缴纳住房公积金方面的支出,预决算差异原因主要为预决算缴费基数调整。该类支出分项级科目为住房改革支出款下的住房公积金项。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出678.08 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出564万元,完成年初预算的108.48%。预决算差额为44.09万元,差异率8.48为%,主要原因是人员经费调整。
(二)商品和服务支出97.95万元,完成年初预算的83.48%。预决算差额为19.38万元,差异率为16.52%,主要原因是减少“三公经费”等一般性支出。
(三)对个人和家庭的补助支出16.13万元,完成年初预算的75.91%。预决算差额为5.12万元,差异率为24.09%,主要原因是其他个人和家庭的补助支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区红十字会2019年度政府性基金支出 0万元,与2018年度一致。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.93 万元;公务用车购置及运行费支出决算10.51万元;公务接待费支出决算    1.79万元。
   “三公”经费支出与预算数相比,决算比预算减少7.66万元,减少23.29%,减少原因为压缩“三公”经费支出。分项明细如下:
  (1)因公出国(境)费预算13.01万元,支出决算12.93万元,减少0.08万元,降低0.61%;
  (2)公务接待费预算5.93万元,支出决算1.79万元,减少4.14万元,降低69.81%;
  (3)公务用车购置支出预算0万元,支出决算0万元;公务用车运行和维护支出预算13.95万元,支出决算10.51万元,减少3.44万元,降低24.66%。
   “三公”经费支出总额与上年支出数对比,减少9.28万元,降低26.89%。分项明细和变动原因如下:
  (1)出国经费2019年比2018年增加0.28万元,原因为出国团组人数和地点不同;
  (2)车辆购置税费2019年比2018年减少4.5万元,原因为2019年无车辆购置方面的支出,车辆运行和维护费支出2019年比2018年减少支出3.08万元,原因为2018年车辆加油预存结余,2019年车辆加油减少;
   (3)公务接待费2019年比2018年减少1.99万元,原因为进一步压缩公务接待费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出12.93万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区红十字会机关、1个所属单位出国团组 4 个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计9人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出 10.51 万元。其中:
公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出10.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展红十字 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区红十字会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.51 万元,平均每辆2.1万元。
(三)公务接待费支出1.79 万元,国内公务接待批次 13次,人次69次,国内接待费0.96万元,人均139元;国(境)外公务接待批次5次,人次55次,国外接待费0.83万元。人均150元。

六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出97.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少19.38万元,降低16.52%。主要原因是压缩一般性支出,比2018年增加26.03万元,增长36.19%。变动主要原因一是因人员职务变化公务交通补贴、物业补贴、通讯补贴增加;二是物价上涨引起其他公用经费增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额584.56万元,其中:政府采购货物支出331.7 万元、政府采购工程支出18.62  万元、政府采购服务支出234.25万元,授予中小企业合同金额584.56 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 584.56 万元,占政府采购支出总额的  100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 5辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆,特种专业技术用车 1 辆、、其他用车 2 辆,其他用车主要是事业单位用车;无单位价值50万元以上通用设备 和100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及预算资金 239.2万元,政府性基金项目0元。项目名称为备灾减灾经费,占一般公共预算项目资金总额的19.42 %。从评价情况来看,项目执行情况较好。
组织对1个部门(自治区红十字会本级)开展整体支出绩效自我评价和绩效再评价,涉及一般公共预算支出 1623.87 万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,整体支出情况较好。
 2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,对备灾减灾经费项目进行自评,得分为97分。发现的主要问题是项目执行受自然环境等客观条件影响比较大,下一步需要加强对影响项目执行因素的预判,具体情况请点击查阅:项目支出绩效自评表


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。