广西壮族自治区红十字会2018年度部门决算
2019-08-26 18:05:00
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第一部分:广西壮族自治区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区红十字会2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区红十字会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
  
 
 
第一部分:广西壮族自治区红十字会概况
一、主要职能
(一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
(五)参加国际人道主义救援工作;
(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
 
二、部门决算单位构成
预算编码 单位名称 备注
406001 广西壮族自治区红十字会(本级)  
406002 中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心  
 
 
 
 
 
第二部分:广西壮族自治区红十字会 2018年度部门决算报表
 
详见附件:广西壮族自治区红十字会2018年度部门决算公开附表

第三部分:广西壮族自治区红十字会2018年度部门决算情况说明
注:由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的少量数据会存在进位尾差。
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入1964.21万元,其中:年初结转和结余0.35万元,本年收入1963.87万元。与年初预算收入数2242.33万元相比,减少278.12万元,降低12.4% ,主要原因为2018年预算执行过程中,经财政厅批准,将委托市县实施项目资金调整为补助市县资金,调减本级预算资金。与2017年度决算数1822.45万元比较,增加141.76万元,增长7.78%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1963.87万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1822.11万元增加141.76万元,增长7.78%,增长主要原因为人员经费按薪资政策调整。
2、事业收入0万元,与上年一致。
3、经营收入0万元,与上年一致。
4、其他收入0 万元,与上年一致。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元,与上年一致。
6.上年结转和结余0.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,与上年一致。
(二)本部门2018年度总支出1888.08万元,其中:基本支出532.2万元,项目支出1355.88万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余76.13万元。与年初支出预算数2242.33万元相比,减少354.25万元,降低15.8%,减少主要原因为委托市县项目资金调整为补助市县资金,相应减少本级支出。与2017年度支出1743.63万元相比,增加144.45万元,增长8.28%。增长原因为年度内人员经费根据相关调资政策调整,支出具体情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)1827.7万元,主要用于红十字事业方面的支出,较2017年度决算数增加137.55万元,增长8.14%,主要原因是人员经费调整。
2.医疗卫生和计划生育支出(类)24.5万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出。较2017年度决算数增加5.93万元,增长31.93%,主要原因是医疗保险基数增长。
3.住房保障支出(类)35.88万元,主要用于按照政策规定为职工缴存住房公积金。较2017年度决算数增加0.97万元,增长2.78%,主要原因是公积金缴存基数增长。
4.结余分配 0 万元,与2017年一致。
5.年末结转和结余76.13万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少2.7万元,降低3.43%,主要原因是年度支出增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区红十字会2018 年度一般公共预算支出     1888.08万元,与2017年度决算数1743.63万元相比,增加144.45万元,增长8.28%。原因为人员经费调整。其中:基本支出532.20万元,项目支出1355.88万元。
广西壮族自治区红十字会2018 年度一般公共预算支出年初预算为2242.33 万元,支出决算为1888.08 万元,完成年初预算的84.2 %。原因为年中调整预算,调减本级支出。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为2179.42万元,支出决算为1827.7万元,完成年初预算的83.86 %。预决算差额为351.72万元,差异率为16.14%,原因为年中调整预算,调减本级支出。主要用于红十字会事业方面支出。该类支出分项级科目明细如下:
1、归口管理的行政事业单位离退休(2080501项)支出5.41万元,主要用于4名退休人员生活补助方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)支出62.73万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
3、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)支出0.66万元,主要用于我会1名按过渡期政策退休人员职业年金支出。
4、行政运行-红十字事务支出(2081601项)495.97万元,主要用于在职人员经费和机构运转方面的支出。
5、一般行政管理事务-红十字事务支出(2081602项)684.48万元,主要用于红十字事业行政管理事务方面的项目支出。
6、机关服务-红十字事务支出(2081603项)12万元,主要用于3名机关后勤服务人员支出。
7、其他红十字事业支出(20181699项)566.46万元,主要用于开展红十字基本职能核心业务方面的项目支出。
(二)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为25.16万元,支出决算为24.5万元,完成年初预算的97.38 %。预决算差额为0.66万元,差异率为2.62%,原因为医疗保险基数调整,主要用于医疗保险方面支出。该类支出分项级科目明细如下:
1、行政单位医疗支出(2101101项)19.99万元;
2、事业单位医疗支出(2101102项)4.51万元;
  (三)住房保障支出(类)年初预算为37.75万元,支出决算为35.88万元,完成年初预算的95.05%。预决算差额为1.87万元,差异率为4.95%,原因为公积金基数调整,该类按项级分类主要用于公积金方面支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出532.20万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出425.36万元,完成年初预算的100.94%。预决算差额为27.27万元,差异率为6.85%,主要原因是人员经费调整。
(二)商品和服务支出89.20万元,完成年初预算的   84.23%。预决算差额为16.7万元,差异率为15.77%,主要原因是减少“三公经费”等一般性支出。
 (三)对个人和家庭的补助支出17.63万元,完成年初预算的101.08 %。预决算差额为1.29万元,差异率为7.89%,主要原因是增加退休人员经费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门2018年度无政府性基金支出。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.65万元;公务用车购置及运行费支出决算18.09万元;公务接待费支出决算    3.78万元。总计34.51万元。
“三公”经费支出总额与年初预算数31.92万元相比,增加2.59万元,增长8.11%。增加的主要原因为2018年中我会接收总会配备的救援餐车,我会需支付车辆购置税及车辆运行和维护费。我会按规定增加了车辆编制,追加了预算资金7.8万元,我会在预算执行中压缩了公务接待和出国经费开支。分项明细如下:
(1)因公出国(境)费年初预算15万元,支出决算12.65万元,减少2.35万元,减少15.67%;
(2)公务接待费年初预算6.63万元,支出决算3.78万元,减少2.85万元,减少42.99%;
(3)公务用车购置支出年初预算0万元,支出决算4.5万元,主要用于总会为我会救援队配备的救援餐车交纳车辆购置税费;公务用车运行和维护支出年初预算10.29万元,支出决算13.59万元,增加3.3万元,增长32.07%。增长原因为新增救援餐车运维支出。
“三公”经费支出总额与上年支出数对比,增加19.71万元,增长133.18%。分项明细和增加原因如下:
一是2017年无出国团组,出国经费支出为0万元,2018年出国经费12.65万元;二是2018年新增总会配备救援餐车1辆,增加车辆购置税费4.5万元和车辆运行和维护费支出3.3万元;三是公务接待费比2017年减少0.75万元。
2018年三公经费具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出12.65 万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区红十字会机关出国团组3个,参加中国红十字会总会组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计8人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
(二)公务用车购置及运行费支出18.09万元。其中:
公务用车购置支出4.50 万元,总会免费配备了救援餐费1辆,该支出主要用于车辆购置费支出。
公务用车运行支出13.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展红十字业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西壮族自治区红十字会机关本级及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4万元,平均每辆3.4万元。
(三)公务接待费支出3.78万元,国内公务接待批次 13
次,人次 88次,国(境)外公务接待批次 8次,人次104 次。

六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出71.92万元,比年初预算数减少13.89万元,降低16.19 %。主要原因是:“三公两费”支出减少,比2017年减少4.89 万元,降低6.37%。主要原因是“三公两费”支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额451.36万元,其中:政府采购货物支出306.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.28万元。授予中小企业合同金额451.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额451.36万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,救援餐车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金278万元,占一般公共预算项目支出总额的20.5%。2018年度我会没有政府性基金预算项目支出,故无需开展绩效自评。
共组织对“备灾减灾经费”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出278 万元,政府性基金预算支出0      万元。我会按自治区财政厅要求开展了绩效自评。从评价情况来看,项目执行情况较好。
组织对1个部门(自治区红十字会本级)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1888.08 万元,政府性基金预算支出0万元。我会按自治区财政厅要求开展了绩效自评。从评价情况来看,整体支出情况较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,备灾减灾经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是该项目支出部门内容受自然环境影响较大;二是一些绩效指标设置不够科学细致。下一步改进措施:一是设置预算内容时充分考虑自然环境影响因素;二是绩效指标设置尽量做到科学细致。相关情况详见《项目支出绩效自评表》。
 
  
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:
2018年自治区红十字会部门决算公开报表