广西壮族自治区红十字会2020年部门预算
2020-02-09 20:12:10 |

目  录
 
第一部分:广西壮族自治区红十字会部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
 
第二部分:广西壮族自治区红十字会2020年部门预算报表
表一、部门收支总表
表二、部门收入总表
表三、部门支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算基本支出表
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
表八、政府性基金预算支出表
表九、重点项目绩效目标公开表(共4个工作表)
 
第三部分:广西壮族自治区红十字会2020年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 



第一部分:自治区红十字会部门概况
 
  一、主要职能

  (一) 自治区红十字会本级
  1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
  2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
  3、其他职责:宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)
参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

  二、机构设置情况

  自治区红十字会部门预算由自治区红十字会机关本级和下属事业单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)组成。其中:
  (一)自治区红十字会本级
  单位级别:副厅级
  性质:自治区财政全额拨款群团机关
  内部机构设置:办公室、监事会秘书处、救助救护部、组织发展部
  (二)中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)
  单位级别:正处级
  性质:财政全额拨款事业单位
 
第二部分:自治区红十字会2020年部门预算报表(点击查阅)
 

第三部分:自治区红十字会2020年部门预算情况说明
 
  一、部门收支预算情况说明
  2020年收入总预算1955.75万元,支出总预算为1955.75万元。与2019年相比,同比增加30.26万元,同比增长1.57%,增加的原因主要为保障重点支出项目,增加了应急救护经费。

  二、部门收入预算情况说明
  2020年收入总预算1955.75万元,同比增加30.26万元,同比增长1.57%,增加的原因主要为保障重点支出项目,增加了应急救护项目经费。
收入均为一般公共预算拨款,我会无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金,也无上年结余安排的预算。

  三、部门支出预算情况说明
  2020年支出总预算1955.75万元,与2019年相比,同比增加30.26万元,同比增长1.57%。其中,基本支出预算670.65万元,占支出总预算34.29%,同比增加12.16万元,同比增长1.85%,增加原因主要为预发绩效奖金。项目支出预算1285.1万元,占支出总预算65.71%,增加18.1万元,增长1.43%,增长的原因主要为增加了应急救护项目经费。

  按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
  1、208类社会保障和就业支出科目1886.07万元,占支出总预算96.44%,同比增加27.53万元,增长1.48%。
  2、210类卫生健康支出25.67万元,占支出总预算的1.31 %,同比增加1万元,同比增长4.05%,增长原因为医保计提基数增加。
  3、221类住房保障支出44.01 万元,占支出总预算的2.25%,同比增加1.73万元,同比增长4.09%,增长原因为公积金计提基数增加。

  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1、基本支出预算
  基本支出预算670.65万元,占支出总预算34.29%,同比增加12.16万元,增长1.85%,增长原因主要为预发绩效奖金。其中:
  (1)工资福利支出预算533.86万元,占基本支出预算的79.6%,同比增加13.95万元,增长2.68%。
  (2)商品和服务支出预算114.34万元,占基本支出预算的17.05%,同比减少2.99万元,降低2.55%。
  (3)对个人和家庭的补助支出预算 22.45万元,占基本支出预算3.35%,同比增加1.2万元,增加5.65%。
  2、项目支出预算
  项目支出预算1285.1万元,占支出总预算65.71%,同比增加18.1万元,同比增长1.43%,增加的原因为2020年增加应急救护项目预算以及2020年出国经费列入年初预算。
  其中:自治区红十字会本级项目共18项,资金预算为1026.1万元;直属单位中国造血干细胞捐献者资料库广西管理中心(广西壮族自治区人体器官捐献管理中心)项目资金共10项,资金预算259万元。资金来源均为一般公共预算拨款。
 
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2020年度财政拨款收入为1955.75万元,财政拨款支出1955.75万元。其中:基本支出670.65万元,项目支出1285.1万元。说明详见部门收支预算情况部分。
 
  五、一般公共预算支出情况说明
  2020年度一般公共预算支出为1955.75万元。其中:基本支出670.65万元,项目支出1285.1万元。说明详见部门支出预算情况部分。
 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  基本支出预算670.65万元,占支出总预算34.13%,同比增加12.16万元,增长1.85%,增长原因主要为预发绩效奖金。其中:
  (1)工资福利支出预算533.86万元,占基本支出预算的79.6%,同比增加13.95万元,增长2.68%。
  (2)商品和服务支出预算114.34万元,占基本支出预算的17.05%,同比减少2.99万元,降低2.55%。
  (3)对个人和家庭的补助支出预算 22.45万元,占基本支出预算3.35%,同比增加1.2万元,增加5.65%。
 
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算33.91万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算14万元,公务接待费支出预算5.96万元,公务用车运行维护费支出预算13.95万元,无公务用车购置费支出预算。与2019年年初预算相比,增加13.33万元,同比增加64.77%。增加原因主要为2019年因公出国(境)经费不编入年初部门预算,2020年按要求需编入年初预算。
  其中:
  1.因公出国(境)经费2020年预算14万元,年初预算比2019年增加14万元,增长原因主要为2019年因公出国(境)经费不编入年初部门预算,2020年按要求需编入年初预算。
  2.公务接待费2020年预算5.96万元,与2019年预算相比,减少0.67 万元,同比降低11.24%。减少原因为保证重点经费,压缩一般性支出。
  3.公务用车购置及运行和维护费2020年预算13.95万元,无公务用车购置费预算,与2019年持平,主要用于我会本级和下属单位共4辆公务用车方面的支出。其中:公务用车购置费为0,与2019年持平;公车运行和维护费为13.95万元,与2019年持平。
 
  八、政府性基金预算情况说明
  我会2020年无政府性基金预算,因此本表无数据。
 
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
2020年自治区红十字会机关运行经费财政拨款预算为94万元,比2019年预算降低1.7万元,降低1.77%,降低的主要原因是养老保险缴费比例降低。降低的主要原因是其他商品服务支出减少。主要用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  (二)政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算409.9万元,同比减少229.61万元,降低35.9%。降低原因为2020年取消部门集中采购目录。其中:政府集中采购预算82.9万元,占政府采购预算的20.22%,同比减少12.52万元,降低13.12%;分散采购预算327万元,占政府采购预算的79.78%,同比增加188.03万元,增长135.3%,增加的原因为2020年取消部门集中采购目录,超过50万元非政府集中采购目录列入分散采购。
  (三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,自治区红十字会本级及所属事业单位共有车辆5辆,其中:自治区红十字会本级3辆,下属单位2辆。与上年相比,增加1辆。原因为2019年12月,根据自治区机关事务管理局批复,调剂增加1辆实物保障用车。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区红十字会2020年部门预算有1个200万元以上的项目,项目资金239万元,为备灾减灾经费(本级)项目,属实施预算绩效管理的项目;补助市县项目共有3个项目共计464万元为实施预算绩效管理的项目。包括:备灾减灾经费(补助市县)72万元;应急救护培训和服务经费(补助市县)经费215万元,应急救援能力建设经费(补助市县)经费177万元。项目绩效目标情况详见公开报表中绩效目标公开表。同时,我会部门整体支出纳入绩效评价范围。
 
第四部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。